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　　为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，强化采购、库存、销售等核心环节的风险控制，保障公司经营活动合法合规、商品品质达标、商品与资金资产安全及财务信息真实可靠，有效管控商品负毛利、工程成本等关键风险，提升门店运营效率与盈利水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和其他规范性文件及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定本制度。